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辽宁省辽河中级人民法院2018年度部门预算

发布时间:2018-03-02 08:50:18


    

 

 

第一部分    辽宁省辽河中级人民法院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    辽宁省辽河中级人民法院2018年部门预算表

一、 2018年辽宁省辽河中级人民法院收支预算批复总表

二、 2018年辽宁省辽河中级人民法院收入预算批复总表

三、 2018年辽宁省辽河中级人民法院支出预算批复总表

四、 2018年辽宁省辽河中级人民法院按功能科目批复总表

五、 2018年辽宁省辽河中级人民法院政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年辽宁省辽河中级人民法院部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年辽宁省辽河中级人民法院一般公共预算支出批复表

八、 2018年辽宁省辽河中级人民法院财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年辽宁省辽河中级人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2018年辽宁省辽河中级人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省辽河中级人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省辽河中级人民法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省辽河中级人民法院一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省辽河中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省辽河中级人民法院项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省辽河中级人民法院债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省辽河中级人民法院政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省辽河中级人民法院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁省辽河中级人民法院2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    辽宁省辽河中级人民法院2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省辽河中级人民法院概况

 

一、部门职责

辽宁省辽河中级人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导下级人民法院的审判工作,其主要职责是:依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和省高级人民法院交由审判的案件;依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;监督、指导下级人民法院的审判工作;调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,参与地方立法和综合治理工作。

二、机构设置

辽宁省辽河中级人民法院现有17个工作部门,即:办公室、政治部、审判工作管理办公室、立案庭、刑事一庭、刑事二庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、审监庭、研究室、执行局、计财处、法警支队、技术处、监察室、机关党委。

 

 

 

第二部分 辽宁省辽河中级人民法院部门预算公开报表

 

 

 

具体内容见附件:

《辽宁省辽河中级人民法院辽财指预2018-1号》

《辽宁省辽河中级人民法院辽财预2018-1号》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 辽宁省辽河中级人民法院2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省辽河中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算1395.1万元,包括:

1.财政拨款收入1225.1万元;

2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入170万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.其他非税收入0万元。

由于2018年我单位首年变为一级预算单位,故无2017年比较统计数。

(二)支出预算1395.1万元,包括:

1.基本支出1225.1万元

2.项目支出170万元。

在支出预算170万元中,政府采购支出20万元,债务支出0 万元,政府购买服务支出0万元。

由于2018年我单位首年变为一级预算单位,故无2017年比较统计数。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省辽河中级人民法院机关运行经费预算为410万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用(具体内容见《2018年辽宁省辽河中级人民法院一般公共预算基本支出批复表中的商品和服务支出》)。

三、政府采购情况

2018年辽宁省辽河中级人民法院安排政府采购预算20万元,其中货物0万元,服务20万元,工程0万元

四、“三公”经费预算情况

2018年,辽宁省辽河中级人民法院财政拨款安排的 “三公”经费预算为47.2万元,由于2018年我单位首年变为一级预算单位,故无2017年比较统计数。其中:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费2.6万元,由于2018年我单位首年变为一级预算单位,故无2017年比较统计数。

3.公务用车购置及运行费44.6万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费44.6万元,由于2018年我单位首年变为一级预算单位,故无2017年比较统计数。

 

 

 

 

 

2018年辽宁省辽河中级人民法院“三公”经费预算表

 

 

单位:万元

项目

金额

2017年

2018年

合计

0

47.2

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

2.7

3.公务用车购置及运行费

0

44.6

 其中:公务用车购置费

0

0

       公务用车运行费

0

44.6

(说明:由于2018年我单位首年变为一级预算单位,故无2017年比较统计数。

五、国有资产占用情况

    辽宁省辽河中级人民法院2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省辽河中级人民法院2018年应编制绩效目标的项目共3个,实际编制绩效目标的项目共3 个,涉及资金170万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)事业单位医疗(项):反映事业单位用于医疗卫生方面的支出。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.机关运行经费:反映各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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